Перейти к содержимому

Как оплатить счет в 1с

  • автор:

Счет на оплату. Порядок заполнения. Формируем счет в 1с 8.3

Экспресс-курс «Основы бухгалтерского учета + 1С 8.3»

Только в этом месяце экспресс-курс вместо 4 500 р. стоит 0 р.

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ, УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, БАЛАНС, 1С БУХГАЛТЕРИЯ 8.3

Счет на оплату в 1С и как его сформировать является одним из самых популярных запросов начинающих бухгалтеров и предпринимателей. Составлению документов и их формированию в 1С уделяется большая часть в каждом курсе для бухгалтеров, так как без этих практических навыков не получить соответствующую вакансию.

Например, выпускники даже самого базового курса образовательного центра РУНО Бухучет и налогообложение для начинающих + 1С 8.3. Практикум легко могут анализировать бухгалтерские регистры и находить ошибки в 1С 8.3.

Экспресс курс с нуля.

На простом языке и в короткие сроки

  • составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям
  • «читать» оборотно-сальдовую ведомость по основным операциям
  • вести учет денежных средств на участках банк, касса, онлайн-касса
  • отражать НДС по расчетам с поставщиками и покупателями
  • принимать сотрудника на работу, вести расчет зарплаты НДФЛ
  • вести учет запасов и основных средств
  • рассчитывать финансовый результат
  • понимать значение показателей бухгалтерского баланса

Ну а в данной статье рассмотрим, что такое счет на оплату, когда он необходим, как выставить счет на оплату или как создать новый счет в 1С.

Что такое счет на оплату

Тем, кто еще не знает, что такое счет на оплату, рассказываем, что это документ, который продавец выставляет покупателю для оплаты последним купленного товара или для перечисления аванса (предоплаты) в счет будущих поставок.

В счете на оплату обязательно должны быть указаны платежные реквизиты продавца, чтобы покупатель смог осуществить перевод денежных средств, а именно:

  • номер и дата;
  • название организации или ИП;
  • ИНН/КПП;
  • банковские реквизиты (наименование банка, БИК, кор/счет, номер счета компании);
  • наименование товаров, (услуг), их количество, стоимость, валюта, единица измерения;
  • сумма к оплате и сумма НДС.

В конце нашей статьи вы сможете подробно рассмотреть, как все данные выглядят на печатной форме. До этого будем разбирать шаги заполнения в 1С.

Кстати, ошибки в реквизитах являются одними из самых распространенных у начинающих бухгалтеров. Поэтому вам может пригодится наша статья Начинающим бухгалтерам. Примеры ошибок и их последствия часть 1, которая переходит в целый цикл, посвященный данной теме.

Обратите внимание! Счет не является первичным документом, потому что его выставление — это не хозяйственная операция, а лишь предложение продавца покупателю. В принципе, если стороны заключают между собой договор, то счет выставлять не обязательно.

Далее в статье вас ждут примеры операций в 1С настоящего предприятия.

Когда нужен счет на оплату

Когда же все-таки нужен счет на оплату? Если отдельный договор отсутствует, то при заключении сделки счет может выступать в качестве оферты, в которой излагаются все основные условия договора. Именно для этого он и нужен. Оплата покупателем оферты будет подтверждением принятия условий договора. Что приводит нас к такому понятию, как счет-договор, о чем подробнее рассказываем дальше.

Что такое счет-договор

Все чаще в хозяйственной деятельности встречается понятие счет-договор, который, по сути, является аналогом оферты. Счет-договор подтверждает факт осуществления сделки и предварительную договоренность о ее проведении. В нем, помимо реквизитов, необходимых для счета, прописываются условия договора: срок действия, условия оплаты и доставки, ответственность сторон и т.д.

Счет-договор требует подписи обеих сторон, поэтому составляется в двух экземплярах. Кстати, многие фирмы выставляют счета-договоры в одном экземпляре с печатью и подписью только поставщика. Правда в этом случае обязательным будет пункт, что в случае оплаты заказчиком, счет-договор считается заключенным, и заказчик согласен со всеми его условиями.

Нужно ли хранить счета

Очень много вопросов возникает у бухгалтеров по поводу хранения счетов. Дело в том, что в законодательной базе этого нигде не прописано. Счет не является первичным документом, поэтому никаких требований по хранению к нему нет. Однако, если это был разовый платеж и в качестве основания был указан именно счет, особенно, если это была предварительная оплата и первичные документы еще не получены, то в спорных ситуациях счет послужит основанием для урегулирования проблемы между поставщиком и покупателем.

Эксперты советуют сохранить документ до завершения всех работ по договору, в соответствии с которым он был выставлен. Что касаемо хранения счетов-договоров, то они должны оставаться в архиве компании в течение пяти лет, согласно общим правилам хранения бухгалтерских документов.

Формирование счета в 1С 8.3

А теперь непосредственно перейдем к формированию счета на оплату покупателям в программе 1С 8.3. Заходим в раздел «Продажи» и выбираем пункт «Счета покупателям».

Нажимаем кнопку «Создать»

Проставляем дату. Указываем контрагента.

  1. Реквизиты счета. Номер присваивается автоматически.
  2. Контрагент выбирается из справочника «Контрагенты»
  3. Номенклатура выбирается из справочника «Номенклатура» нажатием кнопки «Добавить»
  4. Цена выставляется пользователем. В случае, если при создании номенклатуры в справочнике была указана цена продажи, в счете эта ячейка заполняется автоматически.

При помощи ссылки «НДС…», расположенной справа, можно отрегулировать тип цен и способ включения НДС в цену.

Далее из группы номенклатуры необходимо выбрать товар (или услугу). Вкладка «Товары и услуги», кнопка «Добавить». Проставляем количество товара и стоимость.

Заполненный документ проводим кнопкой «Провести»

И, нажав кнопку «Печать», можно просмотреть печатную форму.

Счет подписывается уполномоченными лицами и выставляется покупателю.

В данной статье мы показали, как правильно формировать в программе 1С только один из многих необходимых документов. Но, чтобы быть уверенными в правильности отражения и ввода в программу всех документов хозяйственной деятельности, смело решать текущие рабочие ситуации, необходимо постоянно совершенствоваться.

Наш профессиональный совет!

Предлагаем вам пройти тест, который покажет, насколько вы ориентируетесь в области бухгалтерского учета, и если Ваших знаний недостаточно, то курс Бухучет и налогообложение для начинающих + 1С 8.3. практикум обязательно поможет исправить эти «пробелы».

  • вводить данные по бухгалтерским документам в программу 1С 8.3
  • разбираться в бухгалтерских проводках
  • вести участки: банк, касса, поставщики и покупатели, зарплата
  • анализировать бухгалтерские регистры и находить ошибки в 1С 8.3
  • составлять кадровые документы и отчетность по зарплате
  • рассчитывать основные налоги — НДС и налог на прибыль
  • составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность

Счет на оплату в 1с, пошаговая иструкция

В бухгалтерском учете Счет на оплату в 1С представляет собой документ, который организация предъявляет покупателю за поставленный товар или оказанную услугу с целью информирования о необходимости внесения денежных средств.

В 1С представлено два варианта работы со счетами на оплату в 1С:

• В качестве документа, который хранится в базе и соответствующая ему печатная форма. Он предназначен для контроля взаиморасчетов с покупателями в системе и вывода соответствующей информации на бумажный носитель.

• Печатная форма Счета на оплату, которая формируется из заказа клиента или документа реализации и нужна для отправки покупателю. Распечатать ее можно в любой момент времени, а так же выведенную на экран форму можно сохранить на свой ПК в любом формате.

Какой из вышеперечисленных вариантов будет применяться зависит от значения константы Использовать счета на оплату клиентам и устанавливается оно в разделе НСИ и Администрирование → Продажи → Оптовые продажи → Счет на оплату.

Документ Счет на оплату 1С 8.3

Создание счета в 1с 8.3 возможно путем ввода нового из Реестра торговых документов, а так же вводом на основании, при соблюдении некоторых условий

По Заказу клиента, если:

• в нем выбран договор с порядком взаимодействия По заказам;

• в нем договор не нужен, но в соглашении указан порядок расчетов По заказам.

Счет на оплату в 1С создается на основании Реализации товаров и услуг если:

• используется договор, в котором определен порядок По накладным;

• договор не нужен, но в соглашении прописаны правила расчетов По накладным.

Счет в 1С 8.3 может быть создан на основании любого из вышеуказанных документов, при условии, что правила взаиморасчетов с клиентом По договорам.

При создании счет на оплату 1С 8.3 по данным любого из указанных объектов предназначено рабочее место «Создание счетов на оплату», открывается оно в списке по команде Создать на основании.

Здесь представлено две рабочие закладки: Этапы и оплаты и Счета на оплату. Каждая предполагает свои реквизиты и выполняет определенные функции.

На первой отображаются все планируемые платежи, предусмотренные по графику оплаты.

Поясним, о каком графике идет речь. В соглашении с клиентом, будь оно индивидуальное или типовое можно установить график платежей, в соответствии с которым необходимо фиксировать в информационной системе поступление денежных средств.

Для графика оплаты указывается наименование и заполняется перечень этапов. Для каждого этапа графика оплаты определяется вариант оплаты (аванс, предоплата или кредит), оплата (безналичная или наличная), процент от общей суммы (итого всех строк должно быть равно 100%), отсрочка (сдвиг в днях от даты продажи).

Приведем пример. Для клиента установлены условия взаимодействия: для отгрузки продукции по заявке покупатель должен внести предоплату в размере 50% от суммы этой заявки, остальная часть должна быть оплачена в течение 5 дней после отгрузки. Все платежи осуществляются через кассу.

Заполнение данных выглядит так:

• Детализация: По заказам;

• Форма оплаты: Наличная;

• Варианты оплаты: предоплата (до отгрузки) 50% и кредит (после отгрузки) 5дней 50%

Согласно графику, установленному в соглашении, автоматически рассчитываются этапы оплаты в самом документе (Заказ клиента или Реализацию товаров и услуг). При необходимости их можно скорректировать вручную по ссылке в поле Оплата и перенести в документ, не меняя при этом данные в справочнике.

Флаги в первой колонке закладки устанавливаются автоматически у тех строк, по которым надо оформить счет на оплату. Если плата по строке уже произведена (внесены в базу платежные документы), то строка становится не активной и в колонке «Оплачено» отображается уже поступившая сумма. Создается счет нажатием кнопки одноименной кнопки. При этом будет создан новый проведенный счет, информация в котором будет заполнена в соответствии с данными документа основания и суммой подлежащей к оплате. Он отобразится в списке счетов на следующей вкладке «Счета на оплату» в состоянии Выставлен.

Новый счет в 1С содержит следующую информацию:

• В шапке: на основании чего выставлен, когда, кому и от кого;

• В Этапах оплаты отображаются форма оплаты, банковский счет и/или касса и график оплаты;

• В Дополнительно указываются менеджер, руководитель, главный бухгалтер, заполняется назначение платежа и при необходимости вносится дополнительный текст для вывода в печатный бланк;

• В Комментарий можно ввести прочий произвольный текст для удобства работы пользователя.

Все созданные счета на оплату 1С 8.3 доступны в списке счетов в разделе «Продажи». Просмотреть все выставленные счета по объекту расчетов можно с помощью отчета «Связанные документы», и открыть их непосредственно из отчета кликнув на соответствующие строки отчета.

Вывести печатную форму по проведенному счету в 1С можно в любой момент с помощью команды «Печать», так же возможна групповой вывод нескольких выделенных счетов.

Печатная форма Счет на оплату 1С 8.3

Формирование только печатной формы Счет на 1С 8.3 без хранения ее в базе, доступно из нижеприведенных объектов системы:

Из заказа клиента, при соблюдении следующих условий:

• в нем используется договор с детализацией расчетов По заказам;

• договор не нужен, но в соглашении вариант расчетов По заказам.

Из реализации товаров и услуг в том случае если:

• используется договор, в котором взаиморасчеты осуществляются По накладным;

• договор не нужен, но в соглашении указывается детализация По накладным.

Счет в 1с 8.3 может быть сформирован по данным любого из вышеприведенных документов, если в них применяется порядок расчетов По договорам.

Так же для счетов в 1С реализована возможность вывода счета с факсимиле. Для этого в карточке организации в настройках печати должна быть добавлена факсимильная печать (методика добавления доступна по ссылке «Как создать факсимиле?»). Распечатка такого счета на оплату в 1С осуществляется по команде Печать выбором соответствующего пункта меню.

Начисление и уплата страховых взносов в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

Previous Next Play Pause

В данной статье рассмотрена тема страховых взносов, а именно, какие необходимо выполнить настройки, и каким образом реализуется начисление и уплата страховых взносов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Это немаловажный момент для того, чтобы в дальнейшем получать правильные расчеты, которые зависят и от установки тарифа, и от настройки начислений.

В первую очередь требуется указать вид тарифа, который организация применяет для исчисления страховых взносов. Обратимся к разделу «Зарплата и кадры», выбрав «Настройки учета зарплаты».

Переходим к форме настройки учета зарплаты, выбирая организацию.

И обращаемся к закладке «Налоги и взносы с ФОТ», на которой предусмотрен выбор вида тарифа страховых взносов.

Далее вводим, с какого периода действует выбранный вид тарифа и, если есть потребность, отмечаем параметры для начисления дополнительных взносов. Например, если в организации работают сотрудники, труд которых связан с тяжелыми условиями труда. Также ниже имеем возможность ввести ставку взноса на страхование от несчастных случаев.

Вернувшись к общей форме «Настройки учета зарплаты» и воспользовавшись гиперссылкой «Взносы: тарифы и доходы», можем при необходимости посмотреть ставки страховых взносов на закладке «Тарифы страховых взносов».

Помимо настройки учета зарплаты, нужно обратить внимание на настройку видов начислений, расположенную также в разделе «Зарплата и кадры».

Важными являются параметры налогообложения взносами для каждого начисления. Для конкретного начисления выбирается вид дохода из одноименного справочника, по кнопке «Открыть» смотрим порядок учета для выбранного вида дохода.

После всех выполненных настроек можно спокойно переходить к начислению страховых взносов, которые выполняются в программе автоматически параллельно с начислением зарплаты.

Как видим, в документе «Начисление зарплаты» есть закладка «Взносы», показывающая суммы обязательных ежемесячных платежей. Данные для расчета базы, которая используется при исчислении страховых взносов, приводятся на закладке «Начисления». При изменении данных по начислениям автоматически пересчитываются и взносы, если не установлен флажок «Корректировать взносы» (тогда это делается вручную).

Что касается уплаты страховых взносов, то в программе данное событие отражается документом «Списание с расчетного счета», как и любое другое перечисление средств. Вид операции выбираем — «Уплата налога».

Еще хочется отметить документ «Операции учета взносов», который нужен для отражения в отчетности расходов на выплату пособий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов либо средств ФСС. То есть в том случае, если в вашей организации в отчетном периоде начислялись пособия, например, по уходу за ребенком или по временной нетрудоспособности, то данные о них автоматически корректно попадут во все разделы формы 4-ФСС (в том числе и в таблицу 2) только после заполнения данного документа

На закладке «Пособие по соц. страхованию» можно выбрать пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам и т.д. А пособия по уходу за ребенком выделены отдельной закладкой.

Таким образом, для корректной работы со страховыми взносами и заполнения отчетности нужно сделать необходимые настройки программы, после этого взносы будут автоматически исчисляться верно. При отражении факт уплаты выбираем правильный вид операции в документе, а в том случае, если происходили начисления пособий за счет ФСС, помним о необходимости заполнения еще одного дополнительного документа или добавляем информацию в 4-ФСС вручную.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке .

Автор статьи: Кристина Саввина

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Отправка и загрузка Счетов на оплату в 1С

В релизе 3.0.106.60 добавлена загрузка документов (Счета, Акты, Накладные, УПД, Счета-фактуры) из сканов и фотографий для коробочной версии 1С.
В релизе 3.0.106 появилась возможность загрузки списка товаров в счет покупателю из файла Excel.

Отправка счета покупателю

Формирование и отправка электронного Счета покупателю выполняется по уже успешно зарекомендовавшей себя схеме обмена электронными накладными между поставщиком и покупателем. По ней счет на оплату можно было отправлять в числе других электронных документов из документа Реализация (акты, накладные) : раздел Продажи — Реализации (акты, накладные) по кнопке «письмо».

Но это не всегда было удобно. В случае предоплаты электронный счет на оплату покупателю до отгрузки не отправить. С версии 3.0.80 1С реализовала обмен счетами на оплату между поставщиком и покупателем.

  • Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
  • Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

Пошаговая инструкция для поставщика по отправке электронного счета на оплату покупателю:

  1. Откройте список счетов на оплату покупателям: раздел Продажи — Счета покупателям .
  2. Нажмите на кнопку «конверт» для формирования электронного счета на оплату.
  3. Определитесь с типом отправляемого файла, например, PDF. Так мы сформируем файл для просмотра печатной формы. Для загрузки в 1С будет создан другой — в формате XML.

Для отправки электронного счета на оплату необходимо выполнение условий:

  • в 1С настроена учетная запись на отправку электронных писем: раздел Администрирование — Настройки программы — Органайзер ;
  • пользователь имеет Полные права или права Работа с электронной почтой: Бухгалтерия предприятия .
    Если учетная запись не настроена, программа предложит настроить ее прямо в процессе отправки счета на оплату. Правильная настройка содержит информацию, что учетная запись успешно настроена:

Укажите в форме сообщения электронный адрес покупателя.

Если в карточке контрагента в поле Email введен адрес, данные в форме на отправку покупателю счета заполнятся автоматически.

Письмо со вложенным счетом на оплату уйдет покупателю ООО ДИДЖИТАЛ на его электронный адрес. Передается два файла: печатная форма для просмотра в формате HTML и электронный счет на оплату в формате ZIP для загрузки в 1С.

Электронный счет на оплату содержит информацию, оформленную по структуре XML, которую 1С умеет читать. Выглядит он следующим образом:

Загрузка счета от поставщика

Покупатель, после получения от поставщика электронного счета на оплату, может его автоматически загрузить в 1С.

Пошаговая инструкция для покупателя по загрузке электронного счета от поставщика:

  1. Проверьте наличие письма со счетом на оплату от поставщика в почтовом браузере.
  2. Откройте список счетов от поставщиков: раздел Покупки —Счета от поставщиков .
  3. Нажмите на кнопку Загрузить .

Загрузка электронного счета может выполняться двумя способами:

  • Из электронной почты — этот вариант не всегда получается, поскольку требует знаний специальной информации по портам серверов входящей почты для почтовых сервисов отличных от Яндекс, Mail, Google.
    Поэтому в нашем примере мы будем рассматривать второй вариант, который подойдет всем.
  • Из файла — перед загрузкой электронный счет на оплату выгружается из письма на флешку или компьютер по кнопке Выгрузить («стрелочка вниз»).


Выгруженный файл нужно предварительно подготовить к загрузке в 1С. Если попытаться загрузить его сразу, программа выдаст ошибку:Журнал Регистрации (раздел Администрирование — Обслуживание — ссылка Журнал регистрации ) зафиксирует, что файл не содержит электронных документов:Поэтому следующий пункт — самый важный: готовим выгруженный файл для загрузки.

  • Распакуйте выгруженный файл формата ZIP.Распакованные данные содержат печатную форму счета поставщика в формате HTML для визуального просмотра и сам файл счета поставщика для загрузки в формате ZIP.
  • Нажмите в журнале Счета от поставщиков (раздел Покупки — Счета от поставщиков ) кнопку Загрузить — Из файла и укажите подготовленный файл в формате ZIP, в нашем случае это Электронный счет на оплату N 1 от 15.06.2020.
  • В форме Загрузка документа из файла :
    • для записи нового документа — установите переключатель Загрузить новый документ ;
    • для внесения изменений в существующий документ — переведите переключатель в положение Перезаполнить существующий .
  • Проверьте данные в форме загрузки счета и нажмите кнопку Выполнить .

    Сопоставление номенклатуры счета от поставщика производится по внутреннему идентификатору (UID) номенклатуры.

    UID недоступен для просмотра в карточке справочника. Если номенклатуры c переданным c нужным UID в справочнике нет, программа попробует найти похожий и откроет окно Сопоставление номенклатуры .

    При сопоставлении номенклатуры можно либо согласиться с выбором 1С, либо создать новый элемент справочника по данным контрагента. Закончите сопоставление номенклатуры нажатием кнопки Сохранить и закрыть .

    На основании загруженного из ZIP-архива электронного счета на оплату документа Счет от поставщика , легко создать документ Поступление (акт, накладная) по кнопке Создать на основании — Поступление (акт, накладная) .

    При поступлении товаров будет сформирован документ.

    Также на основании загруженного электронного счета от поставщика по кнопке Создать на основании удобно оформлять документы:

    • Выдача наличных — для оплаты счета из кассы;
    • Доверенность — для получения товаров сотрудником у поставщика;
    • Платежное поручение — для оплаты счета через банк;
    • Списание с расчетного счета — для регистрации проведенной оплаты счета;
    • Счет покупателю — при перепродаже всей приобретенной партии покупателю.

    БухЭксперт8 рекомендует использовать ZIP-архив электронного Счета от поставщика для автоматической загрузки данных в программу.

    Ответы на вопросы

    Выгрузить счет покупателю на оплату можно только через почту?

    Подскажите, пожалуйста, а можно выгрузить файл счета на оплату в 1С не через почту, а сразу в файл? Не получается настроить учетную запись в 1С. Может быть, можно поставить какие-то флажки в настройках и сформировать нужный файл без настройки электронной почты?

    Формирование нужной структуры выгрузки электронного счета возможно только через почту. Выгрузки в файл электронного счета на оплату покупателю в типовой 1С не предусмотрено.

    По настройке учетной записи можем рекомендовать нашу статью Отправка электронных писем

    Электронный счет на оплату должен быть в виде архива?

    После получения электронного счета поставщика нужно ли его разархивировать? Ведь формат переданного файла — ZIP?

    Полученный файл от поставщика нужно разархивировать только один раз, чтобы получить файл с печатной формой счета поставщика в формате HTМL и файл электронной накладной в формате ZIP. Сам файл электронной накладной разархивировать не надо. Программа ищет именно файл формата ZIP при загрузке электронного счета.

    Если файл будет разархивирован, программа не увидит электронную накладную.

    А если поставщик не ведет учет в 1С?

    Это круто про загрузку счета поставщика. Но что если поставщик не в 1С ведет учет?

    Тогда воспользоваться типовым механизмом выгрузки электронного счета на оплату поставщик не сможет. Но формат выгрузки в формате XML универсален. При необходимости программисты в организации поставщика смогут сформировать файл нужной структуры XML электронного счета для передачи покупателю. Это не зависит от программы и языка программирования, на которой написана программа. Но потребует от поставщика дополнительных затрат для реализации.

    Минус этого решения в том, что написанную выгрузку придется время от времени дорабатывать: 1С может вносить новые поля и данные в документ, которые нужно будет учитывать при формировании электронного счета.

    В типовой 1С все изменения автоматически учитываются при обновлении.

    В релизе 3.0.106.60 добавлена загрузка документов (Счета, Акты, Накладные, УПД, Счета-фактуры) из сканов и фотографий для коробочной версии 1С.
    В релизе 3.0.106 появилась возможность загрузки списка товаров в счет покупателю из файла Excel.

    Каким должен быть формат файла электронного счета?

    Не понятно, какой все-таки формат файла электронного счета поставщика должен быть: PDF, Excel или можно другие форматы использовать?

    Для загрузки используется только файл формата ZIP, который содержит файлы, оформленные по специальной структуре XML.

    Можно ли загрузить счет поставщика из сохраненного файла формата Excel?

    В 1С есть возможность загружать накладные из файлов Excel. Получится ли загрузить электронный счет поставщика таким же образом?

    Нет. Для загрузки накладных в 1С используется встроенный алгоритм загрузки данных из таблиц. Загрузка электронного счета поставщика работает с универсальной загрузкой XML. Это разные механизмы загрузки.

    При нажатии на кнопку Загрузить в счете поставщику программа просто не даст выбрать файл Excel.

    В релизе 3.0.106.60 добавлена загрузка документов (Счета, Акты, Накладные, УПД, Счета-фактуры) из сканов и фотографий для коробочной версии 1С.
    В релизе 3.0.106 появилась возможность загрузки списка товаров в счет покупателю из файла Excel.

    См. также:
    • Документ Счет от поставщика
    • Документ Счет покупателю
    • Настройка отправки электронных писем
    • Как убрать ZIP-АРХИВ электронного счета при рассылке контрагентам?
    • Подключение расширения конфигурации: Исключение ZIP-архива электронного счета на оплату из списка отправляемых документов
    • Как загрузить контрагентов и банковские счета из файла Excel

    Помогла статья?

    Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

    Похожие публикации

    1. Срок выплаты командировочных, если они попадают на рабочие и выходные дниДобрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе: Фирма на ОСНО выплачивает аванс 25 числа, а зарплату 10 числа. Сотрудник в…
    2. Изменить в приказе окладДобрый день! приняли сотрудника, и в приказе неверно указали оклад, сдали СЗВ -ТД , сейчас приказ недоступен для редактирования, уточните…
    3. При начислении ЗП возникает ошибка деление на 0Добрый день. При начислении ЗП сотруднику за месяц возникает ошибка деление на ноль. Календарь на 2024г заполнен. Как исправить ошибку?…
    4. Задвоение фамилии, имени и отчества сотрудника в документахДобрый день. Фамилия сотрудника в печатной форме документов в ЗУП задвоена, также имя и отчество. Как это исправить. Спасибо.

    Оцените публикацию

    (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
    Обратите внимание!
    В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
    Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *