Перейти к содержимому

Как начислить суточные в 1с

  • автор:

Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия

В командировочные расходы в 1С 8.3 можно включить затраты на дорогу (билеты, ГСМ), оплата проживания (например, в гостинице), оплата за питание, суточные и т. п. Чаще всего, мы не знаем точную сумму, которую потратит в итоге наш сотрудник за время поездки. В связи с этим он пишет заявление на выдачу командировочных, указывая эти данные приблизительно с детализацией по видам расходов.

Так как по факту потраченные и выданные работнику денежные средства могут не совпадать между собой в большую или меньшую сторону, выдача денег осуществляется авансом. По приезду из командировки работник предоставит в бухгалтерию документы, подтверждающие затраты. При разнице в пользу работника, ему будут выданы недостающие деньги. В противном случае он будет обязан вернуть неиспользуемую сумму обратно в кассу.

Командировочные, так же как и другие виды выдачи денежных средств сотрудникам могут осуществляться как через банк (на карточку), так через кассу наличными. В рамках данного примера мы будем оформлять в 1С именно выдачу наличных, так как это наиболее часто встречающийся способ.

Рассмотрим полную инструкцию по шагам как это сделать в 1С Бухгалтерия.

Выдача командировочных денег

Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы».

кассовые ордера

Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
Услуги и цены можно увидеть по ссылке.
Будем рады помочь Вам!

Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача».

выдача денег

Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции.

расходный кассовый ордер для подотчетного лица

Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

  • Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
  • Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск.

Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника.

реквизиты печатной формы

После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам.

Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С:

Авансовый отчет

Авансовые отчеты, которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса».

авансовые отчеты

Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных. Как вы моете заметить, 1С 8.3 позволяет отчитываться сразу по нескольким авансам, выданным одному и тому же сотруднику. Делается это при помощи добавления в данную табличную часть дополнительных строк.

указание документа аванса

Мы указали, за что отчитывается сотрудник за свои суточные. Теперь нам нужно отразить, какие документы, и на какие суммы он предоставил. Сделать это можно на закладке «Оплата».

список командировочных расходов

В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице. Общая сумма составила 12 500 рублей. После проведения документа в 1С долг перед нашей организацией будет уменьшен только на эту сумму. Посмотрим на проводки:

проводки авансового отчета

Получается, что сотруднику был выдан аванс в размере 15 000 рублей, а отчитался он только за 12 500. Из этого следует, что за ним все еще остается долг, но уже в размере 2 500 рублей. В таком случае, по взаимной договоренности он может либо предоставить недостающие чеки на эту сумму, либо вернуть деньги.

Возврат разницы можно произвести, например, при начислении зарплаты. Так же сотрудник может принести эту сумму в кассу.

В том случае, если сотрудник наоборот не уложился в выданную ему сумму и потратил больше, такую разницу можно выплатить ему так же как и сами командировочные через кассу.

Смотрите также видео по авансовым отчетам в 1С 8.3:

Как начислить суточные в 1С?

В программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 не предусмотрен документ для начисления суточных сотруднику, направляемому в командировку. Сотруднику выдаются денежные средства в подотчет из кассы или перечисляются с расчетного счета организации на карту. При этом оформляется либо расходный кассовый ордер, либо платежное поручение. Для оформления расходного кассового ордера необходимо перейти из пункта бокового меню “Банк и […]

В программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 не предусмотрен документ для начисления суточных сотруднику, направляемому в командировку. Сотруднику выдаются денежные средства в подотчет из кассы или перечисляются с расчетного счета организации на карту. При этом оформляется либо расходный кассовый ордер, либо платежное поручение.

Для оформления расходного кассового ордера необходимо перейти из пункта бокового меню “Банк и касса”, подраздел “Касса”, “Кассовые документы”. Для создания РКО, нужно добавить “Выдачу”. Откроется форма РКО, где необходимо указать вид операции “Выдача подотчетному лицу”, дату, ФИО получателя, сумму, а также назначение в комментарии.

Таким образом, за сотрудником числится задолженность по 71 счету.

Для того, чтобы эту задолженность списать, создается документ “Авансовый отчет”. В авансовом отчете указываются все расходы, подтвержденные документально, а также количество учтенных суточных. Для создания авансового отчета необходимо также перейти в “Банк и касса”, подраздел “Касса” — “Авансовые отчеты”, “Создать” новый отчет.

Откроется форма отчет. Для указания суточных необходимо во вкладке “Прочее” ввести новую строку и заполнить ее данными об учтенных суточных.

Как начислить и выплатить суточные в 1С Бухгалтерия предприятия

Какие бывают проводки для учета командировочных расходов?

  • Учет командировок: основные процедуры
  • Бухгалтерский учет при командировках: выдача авансов и суточных
  • Проводки по командировочным расходам: возврат неизрасходованных сумм и возмещение перерасхода
  • Проверка авансового отчета: проводки по расходам
  • Зарплата в командировке: проводки
  • Итоги

Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП

Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд

Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП

Программа 1С Зарплата и управление персоналом позволяет начислить командировочные расходы в пределах установленных размеров.

Пример: Цветков О.П., работающий в ООО ФинансЛизинг, был направлен в командировку без выезда за пределы России, с 12 по 16 ноября 2018 года. В ноябре 2018 года, после завершения командировки, был утверждён авансовый отчёт по фактическим расходам. Внутренней декантацией организации утверждаются командировочные расходы на данный тип командировки, в размере 700 рублей. Сумма расходов на командировку составила 21 591 рубль, сюда включены:

  • Транспортные расходы – 4735 рублей.
  • Оплата проживания – 12456 рублей.
  • Суточные – 3500 рублей.
  • Расходы на связь – 900 рублей.

Требуется зафиксировать расходы для отображения их для отчётности в ФСС. Для этого необходимо:

  1. Настроить вид начисления.
  2. Рассчитать командировочные расходы в соответствии с нормами.
Настройка вида начисления

Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений:

  1. Из раздела Настройка перейти в подраздел Начисления.
  2. После нажатия на иконку Создать, в соответствующей строке внести название нового вида начисления.
  3. В строке Код, указать уникальное значение.
  4. Установить соответствующую галочку, если в организации данный тип начисления используется только в этом случае.
  5. В окне Основное:
    • для раздела по назначению и порядку расчётов, требуется выбрать значение натурального дохода для выдачи его на руки работнику, которое попадает в отчётность по заработной плате. В строке Начисление выполняется, программой 1С ЗУП, будет в автоматическом режиме зафиксирован пункт По отдельному документу;
    • для раздела, отражающего расчёты и показатели, программа 1С ЗУП, выводит результат в виде фиксированной суммы.

  • для подоходного налога физических лиц, выставить значение Не облагается;
  • для страховых взносов, выставить значение Не облагаемые.

Начисление расходов на командировку

Зафиксировать расходы в программе 1С ЗУП необходимо через документ Доход в натуральной форме, для этого:

  1. Из раздела Зарплата, перейти в подраздел Натуральные доходы.
  2. Кликнуть на иконку Создать.
  3. В соответствующей строке отобразить месяц, в котором будет показан расчёт.
  4. В соответствующей строке указать дату внесения документа.
  5. Наименование организации вносится программой 1С ЗУП, по умолчанию, согласно настройкам.
  6. Выбрать заранее созданный вид начисления в соответствующем поле.
  7. В открывшейся таблице, с помощью иконок Подбор либо Добавить, требуется внести новую позицию, с указанием:
    • работника организации, которому начисляется сумма расходов на командировку;
    • подразделение организации, в штате которого числится работник;
    • размер причитающейся выплаты (в соответствии с условиями примера 21 591 рубль).
  8. В заполняемой форме, программа 1С Зарплата и управление персоналом, в автоматическом режиме, отображает из внесённых ранее сведений, данные по руководителю, бухгалтеру и должностным лицам, имеющим право подписи создаваемого документа. Строки, показывающие исполнителя и его должность, заполняются в ручном режиме.
  9. Для сохранения внесённых сведений, необходимо кликнуть на иконку Провести и закрыть.

Читать еще: Кто такой бухгалтер зарплаты бухгалтеров как стать бухгалтером

Выплаты сотруднику в виде командировочных расходов отображаются при расчёте страховых взносов.

Торговля: доработать «1С:ЗУП 3.1» для перечисления суточных и расширить функционал по работе с иностранными гражданами

Заказчик: продавец обуви

Дата проекта: зима 2019 года

Задача: доработать в «1С:ЗУП 3.1» функционал по работе с иностранными гражданами и реализовать обработку, формирующую реестры на выплату суточных для банков

Расширили функционал по работе с иностранными гражданами

Чтобы работать на территории РФ, иностранным гражданам требуется патент или разрешение на работу, которые выдаются на определенный период. По истечении срока, если документы не были продлены, компания-работодатель обязана уволить сотрудника. Кроме того, организация должна уведомлять Федеральную миграционную службу (ФМС) о том, что она приняла на работу или уволила иностранца. За нарушение нормы КоАП устанавливает штраф для юридических лиц от 250 000 до 800 000 ₽.

В ЗУП можно вести учет патентов и разрешений на работу. Но в стандартном функционале нет напоминаний об истечении срока этих документов и печатных форм уведомления для ФМС. Мы реализовали хранение таких документов и разработали механизм, который анализирует, у кого из сотрудников через неделю от сегодняшней даты заканчивается действие патента или разрешения на работу. Затем отправляет напоминание ответственному пользователю, которое всплывает у него на рабочем столе. Теперь менеджерам по персоналу проще следить за соблюдением законодательства.

Задача для менеджера по продлению разрешения на работу. Этот же функционал напоминает о продлении медицинской страховки

Также мы разработали печатные формы уведомлений для ФМС. Они заполняются автоматически, пользователю нужно только распечатать бланк и отправить в Федеральную миграционную службу.

Создали обработку, которая формирует реестры на перечисление суточных для банков

У заказчика магазины в разных городах России, и его сотрудники часто ездят в командировки. Когда работник отправляется в командировку, ему необходимо перевести суточные. Но начислить их через «1С:ЗУП» нельзя, потому что конфигурация предназначена для выплаты зарплаты, а суточные — бухгалтерская операция. Ее нужно делать в программе «1С:Бухгалтерия».

Часто бухгалтеры поступают так:

создают ведомость на выплату;

забивают туда сумму, которую надо перечислить сотруднику;

формируют реестр для банка, в котором у организации зарплатный проект;

помечают документ на удаление и удаляют.

Это классический вариант, как из ЗУП перечислить командировочные деньги. После начисления ведомость необходимо удалить: в ЗУП этой операции быть не должно, иначе программа подумает, что работник уже получил какой-то аванс, и рассчитает к выплате сумму меньше необходимой.

Нашему клиенту способ выше не подходил. В его организации больше 5000 сотрудников, и делать для каждого ложный документ трудно и долго, поэтому мы реализовали обработку, которая формирует реестр на выплату суточных для банка. Сложность была в том, что у заказчика много зарплатных проектов в разных банках. Раньше бухгалтеру приходилось не только создавать лжеведомость, но и искать, в каком банке зарплатный проект у каждого сотрудника.

Обработка, которая формирует реестры на перечисление суточных для банков

Читать еще: Заявление в бухгалтерию на алименты образец документа

Теперь пользователь выбирает в интерфейсе тех, кому необходимо перечислить суточные, и обработка сама группирует людей по зарплатным проектам. Задача бухгалтера — расставить суммы к перечислению и нажать кнопку «Выгрузить». После этого у него появляются реестры по количеству зарплатных проектов и бухгалтеру остается только отправить файлы в банк.

Если вы хотите перейти на «1С:ЗУП», мы поможем вам безопасно внедрить систему и доработать ее под ваши бизнес-процессы. Если вам интересно, давайте обсудим проект более детально. Позвоните нам или оставьте заявку.

Командировки и отражение суточных в 1С:ЗУП

1С:ЗУП позволяет вести учет командировок в системе и отражать суточные сверх нормы, для обложения НДФЛ и страховыми взносами, а также для отражения в отчетности.

1. Как отразить командировку

Первым шагом необходимо произвести настройки. Если настройки уже произведены, то этот шаг пропускаем и переходим ко второму. В параметрах учета должны быть установлены флаги:

· В том числе внутрисменная (при использовании внутрисменных командировок).

Параметры учета находятся в разделе «Настройка» — «Расчет зарплаты» — «Настройка начислений и удержаний» — «Учет отсутствий».

Второй шаг — создание командировки. Для этого служит документ «Командировка». Его можно найти:

· На рабочем столе разделов «Кадры», «Зарплата»;

· В рабочем месте «Все отсутствия» в разделе «Кадры»;

· В рабочем месте «Все кадровые документы» в разделе «Кадры»;

· В рабочем месте «Все начисления» в разделе «Зарплата».

Переходим в одно из рабочих мест, где располагается данный документ, и нажимаем на «Создать».

В шапке указываем месяц расчетов, дату создания документа и командированного сотрудника.

На закладке «Главное» необходимо установить период поездки командированного сотрудника. Если командировка учитывается в неполных днях, то необходимо поставить флаг «Командировка на неполный день (внутрисменная)» и указать количество часов.

Флаг «Освободить ставку на период отсутствия» доступен только для полнодневных командировок и служит для того, чтобы на период отсутствия командированного сотрудника освободилась позиция в штатном расписании и на его место можно было назначить временную «замену».

Выбор варианта оплаты длительной командировки доступен, если срок окончания командировки переносится на следующий месяц. Всего предлагается на выбор два варианта:

· Оплатить период командировки целиком. Данным документом и текущим месяцем будет начислена полная сумма. Оплата будет произведена сразу за весь период командировки.

· Оплачивать командировку в конце каждого месяца. В этом документе будет сумма за первый месяц. В дальнейшем на основании данного документа начисления командировки будет производиться документом «Начисление зарплаты и взносов».

Расчет положенных начислений программа произведет автоматический, полагаясь на заработок командированного сотрудника. Данные для расчета «среднего» можно посмотреть в специальном рабочем месте (см. рисунок ниже).

Также указываем, каким способом будет выплачена данная сумма и дату выплаты.

На закладке «Начислено» отображается подробный расчет командировки.

Если на период командировки меняются территориальные условия командированного сотрудника, то это необходимо отразить на закладке «Стаж ПФР».

Закладка «Дополнительно» предназначена для внесения информации для формирования приказов печатных форм.

После внесения всей информации нажимаем на «провести и закрыть». Третьим шагом мы приступим к отражению суточных в ЗУП.

В соответствии с налоговым кодексом РФ расходы по командировке облагаются НДФЛ и страховыми взносами, если они превышают установленные нормы.

Читать еще: Где искать и как выбрать финансового управляющего для банкротства?

Напомним, что норма для командировки в пределах РФ 700 руб., а за пределами РФ 2500 руб. за каждый день командировки. Если работодатель устанавливает суточные больше нормы, то суммы превышения он обязан обложить НДФЛ и страховыми взносами.

Для отражения суточных в командировке в 1С:ЗУП необходимо создать два новых начисления:

· Суточные в пределах нормы;

· Суточные сверх нормы в 1С.

2. Начисление «Суточные в пределах нормы»

Чтобы отразить суточные в 1С:ЗУП, делаем следующее: переходим в раздел «Настройка» — «Начисления».

Создаем новое начисление и производим следующие настройки:

· вид назначения устанавливаем «Доход в натуральной форме 1С»;

· результат вводится фиксированной суммой;

· назначения выполняется «По отдельному документу»;

· НДФЛ не облагается;

· Вид дохода для страховых взносов: «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами»

3. Начисление Суточные сверх нормы в 1С

Создаем новое начисление и производим следующие настройки:

· вид назначения устанавливаем «Доход в натуральной форме в 1С»;

· результат вводится фиксированной суммой;

· назначения выполняется «По отдельному документу»;

· НДФЛ облагается с кодом дохода 4800 и категорией дохода «Натуральный доход»;

· Вид дохода для страховых взносов: «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами»

Начисление производится документом «Доход в натуральной форме в 1С».

При окончательном расчете в документе «Начисление зарплаты и взносов» производится расчет страховых взносов с суточных сверх нормы.

Основания для возмещения командировочных расходов

Для отражения компенсации расходов, которые сотрудник понес в командировке, бухгалтеру потребуются:

  • приказ по предприятию, на основании которого сотрудник был направлен в командировку;
  • оригиналы первичных документов, подтверждающих затраты (автобусные, авиа-, ж/д билеты, квитанции об оплате стоимости проживания, консульских сборов, т.п.);
  • авансовый отчет (форма АО-1), в котором сотрудник отразил общую сумму расходов и суточных к возмещению.

Авансовый отчет, заполненный сотрудником с приложенным к нему первичными документами, подписывает руководитель организации, после чего документы передаются в бухгалтерию для возмещения.

Суточные при однодневных командировках по России действующим законодательством не предусмотрены. Но работодатель по собственному решению может выплатить работнику компенсацию взамен суточных при командировках по России.

Размер компенсации необходимо определить локальными нормативными актами организации. Обратите внимание: с суммы указанной компенсации необходимо удержать НДФЛ и начислить страховые взносы (Письмо Минфина России от 17.05.2018 № 03-15-06/33309).

Компенсацию, выплаченную работнику взамен суточных при однодневной командировке по России, нельзя признать в расходах, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Если речь идет об однодневных командировках за рубеж, то у работодателя появляется обязанность выплатить работнику суточные в размере 50% от суммы суточных по загранкомандировкам, установленным в локальных нормативных актах организации.

Вывод

Сотрудник, вернувшийся из командировки, имеет право на компенсацию всех документально подтвержденных расходов.

Но произвести расчет по итогам командировки следует только после тщательной проверки привезенного «пакета».

Документы проверяются визуально, а, в случае необходимости — направляются запросы в организации, оказавшие услуги.

Если командировок много, возрастает риск пропустить подделку или ошибиться в начислении.

Хотите быть уверены, что на этом участке все в порядке — передайте расчеты с сотрудниками на аутсорсинг.

Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП

Настройка нового начисления для сверхнормативных суточных

Создайте новое Начисление ( Настройка – Начисления ). На вкладке Основное укажите, что это Доход в натуральной форме и начисление выполняется По отдельному документу .

На вкладке Налоги, взносы, бухучет настройте параметры обложения данного вида дохода НДФЛ и взносами.

Суточные сверх норм облагаются НДФЛ по коду дохода 2015 . Что касается страховых взносов, то сверхнормативные суточные облагаются взносами на ОПС, ОМС и ОСС и не облагаются взносами от несчастных случаев.

  • Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
  • Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

Если общий размер суточных четко не прописан в ЛНА компании, безопаснее обложить сверхнормативные суточные взносами от несчастных случаев. Тогда при настройке начисления нужно выбрать вид дохода для страховых взносов Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами .

Начисление суточных сверх норм

Для начисления сверхнормативных суточных в 1С ЗУП 8.3 создайте документ Доход в натуральной форме ( Зарплата – Натуральные доходы ). При заполнении документа обратите внимание на реквизит Дата получения дохода . Значение данного реквизита определяет дату дохода для целей учета НДФЛ и должно быть равно последнему числу месяца, в котором утвержден авансовый отчет.

Удержание НДФЛ, исчисленного с суммы сверхнормативных суточных

В связи с тем, что суточные в 1С 8.3 ЗУП 3 отражаются как доход в натуральной форме, сумма начисленных сверхнормативных суточных не увеличивает сумму к выплате по сотруднику и, соответственно, по документу Доход в натуральной форме не предусмотрено формирование документа Ведомость ( Выплаты – Все ведомости на выплату зарплаты ). По этой причине удержание НДФЛ с суммы сверхнормативных суточных производится при окончательной выплате заработной платы сотруднику.

Создайте документ Ведомость . Способ выплаты в документе укажите Зарплата за месяц .

Двойным щелчком по значению поля НДФЛ к перечислению откройте окно расшифровки суммы удержанного НДФЛ. Строка с НДФЛ, исчисленным с дохода по суточным сверх норм, отображается в окне расшифровки отдельной строкой.

Возможность автоматического удержания НДФЛ с натуральных доходов реализована только для выплаты окончательного расчета по зарплате за месяц. При выплате аванса удержание НДФЛ с таких доходов программой не предусмотрено. Для удержания НДФЛ при выплате аванса сделайте ручную корректировку документа Ведомость .

Подробно — см. Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника

Смотрите самоучитель по 1С ЗУП 8.3.1 от Елены Гряниной

Этот самоучитель доступен по ссылке на Плейлист Youtube. Мы периодические обновляем его и добавляем новые видео. Сохраните его в избранное и поделитесь им с коллегами, они будут вам благодарны!

И не забудьте подписаться на наш Канал на Youtube — на нём мы публикуем важнейшие изменения законодательства и 1С.

См. также:
  • Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника
  • Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2019 г.)
  • Может ли ИП отправить сам себя в командировку?
  • С 25.02.2019 обратите внимание на подтверждение авиарасходов на командировки
  • Сотрудник задержался в месте проведения командировки — нужно ли удержать НДФЛ со стоимости обратного билета?
  • Как включить в РСВ суммы суточных в пределах норм (взносами не облагаются)?
  • Почему в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» доходы в натуральной форме могут не попадать в раздел «Справочно»?
  • ЗУП 3.1: Командировки и прочие оплачиваемые отсутствия

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Срок выплаты командировочных, если они попадают на рабочие и выходные дниДобрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе: Фирма на ОСНО выплачивает аванс 25 числа, а зарплату 10 числа. Сотрудник в…
  2. Изменить в приказе окладДобрый день! приняли сотрудника, и в приказе неверно указали оклад, сдали СЗВ -ТД , сейчас приказ недоступен для редактирования, уточните…
  3. При начислении ЗП возникает ошибка деление на 0Добрый день. При начислении ЗП сотруднику за месяц возникает ошибка деление на ноль. Календарь на 2024г заполнен. Как исправить ошибку?…
  4. Задвоение фамилии, имени и отчества сотрудника в документахДобрый день. Фамилия сотрудника в печатной форме документов в ЗУП задвоена, также имя и отчество. Как это исправить. Спасибо.

Оцените публикацию

(10 оценок, среднее: 4,70 из 5)

Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (3)

Olga Подписчик БухЭксперт8 :

Добрый день!
С 2021 года для таких суточных должен указываться код 2017, почему его не удается указать в настройках начисления?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *